| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
|
7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
|
| 主要職能 |
| 松江區方松街道社區衛生服務中心是一所由松江區衛生健康委員會主管的基層醫療衛生機構。 |
| 主要職能包括： |
| 以社區衛生服務為主體，全科團隊醫生為骨干，合理使用社區資源和適宜技術，以居民健康為中心，家庭為單位，社區為范圍，需求為導向，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人為重點，以解決社區的主要衛生保健問題，滿足基本衛生服務需求為目的，融預防、醫療、保健、康復、健康教育為一體的，有效、經濟、方便、綜合、連續的基層衛生服務。 |
|
| 機構設置 |
| 松江區方松街道社區衛生服務中心共設有四個內設機構，包括辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。醫教科下設全科、醫療康復科、中醫科、口腔科、護理部、檢驗、放射、超聲、中西藥房等業務科室。公共衛生保健科下設計劃免疫、婦保、兒保門診、職業體檢、健康關愛家園等業務科室。中心在轄區內共設有九個衛生服務站，有7個家庭醫生服務團隊，承擔方松街道及廣富林街道轄區內居民的基本醫療和公共衛生服務。 |
|
| 名詞解釋 |
|
（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
|
（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
|
（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
|
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
|
| 2021年松江區方松街道社區衛生服務中心預算編制說明 |
| 松江區方松街道社區衛生服務中心2021年預算支出總額為15106.1萬元，其中：財政撥款支出預算6046.14萬元，比上年增加1477.27萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出6046.14萬元，比上年增加1477.27萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元，與上年持平。預算支出主要內容如下： |
| 1.2050803“培訓支出”科目支出10萬元，其中一般公共預算撥款出0元、財政專戶資金10萬元。主要用于2021年度醫務人員各類業務、繼續教育培訓費用 |
| 2、“2080502”事業單位離退休”科目4.12萬元，，其中一般公共預算撥款支出4.12萬元。主要用于2021年度退休職工福利費以及活動費 |
| 3、“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目485.71萬元，其中財政專戶資金支出485.71萬元，主要用于2021年度在職職工基本養老保險繳費支出。 |
| 4、
“2080506機關事業單位職工年金繳費支出”科目242.86萬元，其中財政專戶資金支出242.86萬元，主要用于2021年度在職職工職業年金繳費費用 |
| 5、“2100301城市社區衛生機構”科目11791.65萬元，其中一般公共預算撥款支出4111.40萬元，財政專戶資金支出7680.25萬元，主要用于2021年從事基本醫療人員經費1839.48萬元、日常商品服務支出8590.27萬元，項目支出1361.9萬元。項目支出主要用于中心2021年購置廣富林街道社區衛生服務中心新添置醫療設備、通用設備費用1292.4萬元、方松街道社區衛生服務中心房屋設備等日常維修費用30萬元、信息化項目14.7萬元、醫療設備購置費用15.3萬元、黨建工作經費5萬元、預防接種辯證系統4.5萬元。 |
| 6、“2100408基本公共衛生服務”科目1930.62萬元，其中一般公共預算撥款支出1930.62萬元，主要用于2021年度從事公共服務人員經費1930.62萬元。 |
| 7、“2101102”事業單位醫療”科目318.75萬元，其中財政專戶資金支出318.75萬元，主要用于在職職工2021年度基本醫療保險繳費支出
。 |
| 8、“2210201住房公積金”科目212.5萬元，其中財政專戶資金支出212.5萬元，主要用于在職職工2021年度住房公積金繳費支出。 |
|
|
| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
|
|
|
單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預 算
數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
60,461,399.96 |
一、教育支出 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 1.
一般公共預算資金 |
60,461,399.96 |
二、社會保障和就業支出 |
8,425,866.49 |
8,384,646.49 |
41,220.00 |
|
| 2. 政府性基金 |
|
三、衛生健康支出 |
140,410,173.12 |
40,888,481.34 |
85,902,691.78 |
13,619,000.00 |
| 二、事業收入 |
|
四、住房保障支出 |
2,125,000.92 |
2,125,000.92 |
|
|
| 三、事業單位經營收入 |
|
|
|
|
|
|
| 四、其他收入 |
90,599,640.57 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
151,061,040.53 |
支 出 總 計 |
151,061,040.53 |
51,398,128.75 |
85,943,911.78 |
13,719,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年本部門收入預算15106.1萬元，比上年增加1879.69萬元，增長14.21%，主要是人員經費及公用經費增加；支出預算15106.1萬元，比上年增加1879.69萬元，增長14.21%，主要原因是人員經費及公用經費支出增加。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
|
|
|
單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
151,061,040.53 |
60,461,399.96 |
|
|
90,599,640.57 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
進修及培訓 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培訓支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
8,425,866.49 |
41,220.00 |
|
|
8,384,646.49 |
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,326,937.44 |
41,220.00 |
|
|
7,285,717.44 |
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,857,144.96 |
|
|
|
4,857,144.96 |
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,428,572.48 |
|
|
|
2,428,572.48 |
| |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
1,098,929.05 |
|
|
|
1,098,929.05 |
| |
|
99 |
其他社會保障和就業支出 |
1,098,929.05 |
|
|
|
1,098,929.05 |
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
140,410,173.12 |
60,420,179.96 |
|
|
79,989,993.16 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
117,916,471.74 |
41,113,979.96 |
|
|
76,802,491.78 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
117,916,471.74 |
41,113,979.96 |
|
|
76,802,491.78 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
|
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
3,187,501.38 |
|
|
|
3,187,501.38 |
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
3,187,501.38 |
|
|
|
3,187,501.38 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,125,000.92 |
|
|
|
2,125,000.92 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,125,000.92 |
|
|
|
2,125,000.92 |
| |
|
01 |
住房公積金 |
2,125,000.92 |
|
|
|
2,125,000.92 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
151,061,040.53 |
137,342,040.53 |
13,719,000.00 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
進修及培訓 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培訓支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
8,425,866.49 |
8,425,866.49 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,326,937.44 |
7,326,937.44 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,857,144.96 |
4,857,144.96 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,428,572.48 |
2,428,572.48 |
|
| |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
1,098,929.05 |
1,098,929.05 |
|
| |
|
99 |
其他社會保障和就業支出 |
1,098,929.05 |
1,098,929.05 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
140,410,173.12 |
126,791,173.12 |
13,619,000.00 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
117,916,471.74 |
104,297,471.74 |
13,619,000.00 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
117,916,471.74 |
104,297,471.74 |
13,619,000.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
3,187,501.38 |
3,187,501.38 |
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
3,187,501.38 |
3,187,501.38 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,125,000.92 |
2,125,000.92 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,125,000.92 |
2,125,000.92 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
2,125,000.92 |
2,125,000.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
|
|
單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
60,461,399.96 |
一、社會保障和就業支出 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、衛生健康支出 |
60,420,179.96 |
60,420,179.96 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
60,461,399.96 |
支 出 總 計 |
60,461,399.96 |
60,461,399.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
60,461,399.96 |
46,937,399.96 |
13,524,000.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
41,220.00 |
41,220.00 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
60,420,179.96 |
46,896,179.96 |
13,524,000.00 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
41,113,979.96 |
27,589,979.96 |
13,524,000.00 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
41,113,979.96 |
27,589,979.96 |
13,524,000.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
19,306,200.00 |
19,306,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
46,937,399.96 |
35,896,179.96 |
11,041,220.00 |
| 301 |
|
工資福利支出 |
35,866,179.96 |
35,866,179.96 |
|
| |
01 |
基本工資 |
5,286,516.00 |
5,286,516.00 |
|
| |
02 |
津貼補貼 |
930,600.00 |
930,600.00 |
|
| |
07 |
績效工資 |
24,140,040.00 |
24,140,040.00 |
|
| |
99 |
其他工資福利支出 |
5,509,023.96 |
5,509,023.96 |
|
| 302 |
|
商品和服務支出 |
11,041,220.00 |
|
11,041,220.00 |
| |
01 |
辦公費 |
|
|
|
| |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
| |
29 |
福利費 |
38,880.00 |
|
38,880.00 |
| |
99 |
其他商品和服務支出 |
11,002,340.00 |
|
11,002,340.00 |
| 303 |
|
對個人和家庭的補助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| |
09 |
獎勵金 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
| |
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
| 310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
| |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
| |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
| |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021035上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
| 2021年“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算持平。其中： |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平。 |
| （二）公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，均與2020年預算持平，主要是中心目前使用的車輛為街道無償提供使用，故車輛運行預算金額減少。 |
| （三）公務接待費0萬元，與2020年預算持平。 |
| 二、機關運行經費預算 |
| 本單位2021年度無機關運行經費。 |
| 三、政府采購情況 |
|
2021年度本單位政府采購預算1468萬元，其中：政府采購貨物預算1369.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算98.6萬元。 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共7個，涉及項目預算資金1371.9萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。 |
|
|
| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
|
|
|
|
|
|
|
| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
|
|
|
|
|
|
|